Relação de Compras

Página: 7

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Novembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

2244

2.05

2038

3390.30.05

ANTONIO OLIVEIRA SILVA

13918776/0001-37

1.161,06

01/09/04

10/11/04

3875

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2245

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

1.333,87

20/09/04

10/11/04

3876

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2246

2.05

2038

3390.30.05

COMERCIAL FAMPHEL LTDA

96828496/0001-65

1.261,00

01/11/04

10/11/04

3877

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2247

2.05

2038

3390.30.05

CIELIA SOARES SILVA

34412254/0001-39

2.102,40

01/11/04

10/11/04

3878

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2281

2.04

2031

3390.30.00

ELVANDO MACHADO DOS SANTOS

14677751/001-51

527,00

01/11/04

10/11/04

3879

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

mateiais para manutencao do setor 

15-Outras Despesas

FUNDEF

2282

2.04

2031

3390.30.00

ANTONIO R SOUSA FILHO

05131390/0001-52

260,00

01/11/04

10/11/04

3880

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2283

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

1.166,00

01/11/04

10/11/04

3881

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2284

2.04

2031

3390.30.00

ANTONIO R SOUSA FILHO

05131390/001-52

330,00

01/11/04

10/11/04

3882

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2316

2.05

2034

3390.30.05

CIELIA SOARES SILVA

34412254/0001-39

1.359,34

01/11/04

10/11/04

3883

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

2317

2.05

2034

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA

04790443/0001-84

1.381,49

01/11/04

10/11/04

3884

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

215

2.04

2031

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

6.000,00

02/01/04

11/11/04

3888

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

1.500,00

02/01/04

11/11/04

3889

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS